費用類 不規范點                                                                                                                          規范附件明細

 

                                                1.購買辦公用品只有發票，沒有其他單據；
1.辦公用品費                           2.批量購買辦公用品，沒有采購入庫和各部門領用單。                                       經審批的請購單、發票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關資料。

 

 

2.差旅費                                    只有差旅費報銷單沒有行程單等記錄。                                                               出差工作計劃書（出差行程單）、發票、差旅報銷單、銀行回單等相關資料。

 

 

3.車輛修理費/汽油費                 只有修理費/汽油費發票，企業沒有車輛。                                                          經審批的汽車修理清單、發票、支出憑單、銀行回單等相關資料。

 

4.稅款繳納                                只有銀行回單，未有申報表或稅收繳款書。                                                        納稅申報表主表或網上打印、支出憑單、稅收繳款書或銀行代扣款回單等相關資料。

 

                                                  1.批量購買勞保用品，沒有采購入庫和各部門領用單；                    

 

5.勞保用品                                 2.各部門領用勞保用品未有部門領用單或者單據部門不全。                                經審批的請購單、發票、入庫單、支出憑單、銀行回單等相關資料。

 

 

                 

6.廣告費                                   只有發票和合同，未有照片或者其他廣告樣本等輔助證明資料。                           經審批的合同、發票、相關的照片、支出憑單等相關資料。

 

 

7.會務費                                    只有會議費發票未有，會議議程、簽到表、會議照片等證明資料。                      經審批會議預算、合同、會議結算清單、發票、會議議程、簽到表、會議照片、支出憑單等相關資料。

 

 

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